Configurar CFOP das entradas no SPED

O CFOP que chega na nota do fornecedor nem sempre é o que deve constar no SPED. Esse de-para é configurado uma vez e vale para as próximas gerações do arquivo.

Passo a passo

1. Acesse SPED › SPED.

2. Clique em Configurar CFOP das notas de entrada.

3. A janela lista os CFOP de Entrada que apareceram nas suas notas, com a descrição de cada um.

   

4. Para cada linha, preencha:

   • CFOP no SPED: o código que vai no arquivo.
   • Gera direito a crédito: ligue quando aquela entrada dá direito a crédito de imposto.

5. Clique em Salvar.

Dúvidas comuns

De onde vem essa lista? Dos CFOPs presentes nas notas de entrada já lançadas. Entrou uma nota com CFOP novo, ele aparece aqui para ser mapeado.

Não sei o que preencher. Esse mapeamento é decisão fiscal: peça a lista ao seu contador. Preencher errado compromete a entrega.

Precisa refazer todo mês? Não. É configuração: uma vez feita, vale para as próximas competências.

Veja também

• Gerar o SPED
• Configurar CST das entradas no SPED