Excluir um fornecedor

Vale a mesma regra do cliente: excluir é para o cadastro que nasceu errado. Fornecedor com nota ou conta lançada deve ser inativado.

Passo a passo

1. Acesse Pessoas › Fornecedor e localize o cadastro.
2. No menu ⋮ da coluna Ações, escolha Excluir fornecedor.
3. Confirme.

Para inativar, abra o cadastro em ⋮ › Editar fornecedor e desligue a chave Situação.

O que acontece depois

O cadastro sai da lista de fornecedores.

Dúvidas comuns

O sistema não deixou excluir. É o esperado quando existe nota de entrada, conta a pagar ou produto ligado ao fornecedor. Inative.

Veja também

• Cadastrar um fornecedor